八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

研究全省经济社会发展的基本态势、重大问题、发展战略，加强经济形势分析预警；研究区域经济发展与战略规划；研究全省一、二、三产业发展态势；研究能源发展、循环经济、应对气候变化的理论、战略和政策；研究教育、文化、就业、收入分配等政策措施和重大问题；研究“一带一路”战略和国际产能合作；负责全省电子政务外网的规划、建设、安全、运维和管理；负责省级社会信用信息平台、甘肃省公共数字证书认证中心、甘肃省投资项目在线审批监管平台等重要应用系统的建设、运维和管理；承办省委、省政府和省发改委交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）是甘肃省发展和改革委员会管理的公益一类事业单位，副厅级建制，下设办公室、机关党委、宏观经济研究室、区域经济研究室、产业经济研究室、能源和资源环境研究室、社会发展研究室、“一带一路”和国际产能合作研究室、电子政务管理中心、信用信息管理中心等10个处室。

第二部分  2020年度部门决算表

（报表见附件）

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,667.90万元。收、支较上年决算数增加98.48万元,增长2.76%,主要原因是事业收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,352.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,173.94万元，占92.39%；事业收入76.80万元，占3.26%；其他收入102.16万元，占4.34%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,460.62万元，其中：基本支出1,244.73万元，占50.59%；项目支出1,215.88万元，占49.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,093.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加400.48万元，增长14.87%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,165.97万元，较上年决算数增加409.76万元，增长23.33%。主要原因是项目支出增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为1,531.51万元，支出决算为1,769.49万元，完成年初预算的115.54%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为134.96万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的100.00%。

9．卫生健康支出年初预算数为90.60万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的100.00%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

19．住房保障支出年初预算数为79.12万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的100.00%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

23．其他支出年初预算数为91.80万元，支出决算为91.80万元，完成年初预算的100.00%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.73万元。其中：人员经费1,176.33万元，较上年决算数增加117.00万元，增长11.04%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费68.40万元，较上年决算数减少27.09万元，下降28.37%，主要原因是用于支付医疗保险等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为21.82万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的8.98%,决算数小于预算数的主要原因是进一步严控“三公”经费的开支，严格落实省委省政府“过紧日子”及“持续压减一般性支出”等相关文件要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.14万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的8.04%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革及进一步严控“三公”经费的开支，严格落实省委省政府“过紧日子”及“持续压减一般性支出”等相关文件要求。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为20.14万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的8.04%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革及进一步严控“三公”经费的开支，严格落实省委省政府“过紧日子”及“持续压减一般性支出”等相关文件要求。

3.公务接待费年初预算数为1.68万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的19.64%,决算数小于预算数的主要原因是接待批次较上年减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次34人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1,124.98万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,118.32万元。授予中小企业合同金额970.18万元，占政府采购支出总额的86.24%，其中：授予小微企业合同金额27.06万元，占政府采购支出总额的2.41%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于通讯机要。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评3项，涉及资金743.74万元，从评价情况来看，总体绩效目标和各项指标完成情况比较好，能够达到服务对象的满意。

（二）经济研究费绩效自评结果

2020年省经济研究院经济研究经费项目紧紧围绕省委省政府和省发展改革委决策部署，充分发挥资源优势，积极承担工作任务，聚焦全省经济社会发展热点难点问题，广泛开展了调查研究，具体完成情况如下：

1.开展宏观经济形势分析。完成2020年季度、年度全省经济形势分析及预测报告4篇，全省季度及年度投资形势分析及预测报告4篇，《全省固定资产投资发展趋势监测报告》11期。《2020年前4月甘肃省经济运行分析及对策建议》获得省发展改革委领导批示；《我省2021年经济形势分析与对策建议》被省委办公厅采用，并给我院发来感谢信，全文刊载于《甘肃信息·决策参考》；《2020年甘肃经济形势分析及2021年展望》发表于《中国与世界经济发展报告2021》和《2021年重庆经济展望》；《2019年西部地区主要经济指标对比分析》《2020年上半年西部地区主要经济指标对比分析》等多篇分析报告在《甘肃高质量发展研究》上发表。

2.聚焦热点难点问题开展专题研究。全年完成新冠疫情、新基建、数字经济、兰西城市群等相关对策建议报告15项，其中《新冠肺炎疫情对我省经济的影响分析及对策建议》《敦煌艺术学院可行性研究论证报告》《加快协同推进兰州西宁城市群发展的相关对策建议》、组织专家组配合委农经处完成的《山丹马场调研报告》得到省委省政府主要领导批示和表扬，并转发省直部门和市州政府研究吸纳；《甘肃省新型基础设施建设专题研究报告》得到委主要领导批示肯定；完成《城镇燃气安全性规律性要求与政策法规适应性研究》和《战略性产业资源产业高质量发展规划纲要》甘肃省实施方案。院领导在省委“十四五”规划征求专家意见座谈会上做了专题汇报发言，我院研究成果应用价值得到进一步体现。全年在《社科纵横》《调查与研究》《甘肃高质量发展研究》等期刊发表论文20余篇。参与完成的《甘肃省高铁经济发展战略研究》获得2020年度国家发展改革委优秀研究成果三等奖。

3.全力以赴做好“十四五”规划编制工作。2020年是规划编制年，省经济研究院积极承接省级专项规划和各市县“十四五”规划编制任务共13项。截止2020年底，省级层面的促进就业、《天津市“十四五”对口支援甘肃省涉藏州县经济社会发展规划》等专项规划已提交委相关处室；武威市、敦煌市、宕昌县等市县“十四五”规划均已提交当地发改部门。《“十四五”时期甘肃新的增长点增长极增长带培育研究》为编制“十四五”规划提供基础研究支撑，并获得2020年度国家经济信息系统优秀研究成果三等奖。

4.扎实推进黄河流域高质量发展专家库工作。在省黄河流域生态保护和高质量发展协调推进领导小组办公室的指导下，建立了“甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展专家库”，目前入库专家100余人，并实现动态管理，组织专家建言献策，并及时上报省委省政府领导决策参考。

5.持续开展信息报送。全年向中办和国办报送综合选题文章39篇，其中4篇获得国务院领导批示，国家信息中心专门发函致谢。向中国“一带一路”网报送信息113篇，其中25篇被选编发布。

6.积极开展自立课题研究。开展了2019年度院自立课题评审验收工作，形成《2019年度自立课题研究成果汇编》，获得委分管领导批示。2020年，研究人员围绕主责主业及专业特长，申报新冠肺炎疫情、新基建、大数据、黄河流域高质量发展、“十四五”社会信用体系建设等自立课题28项。项目全年预算数为152.89万元(其中上年结转资金32.89万元），截止2020年底执行数为87.89万元，完成预算的57.49%，预算资金未全部执行。下一步要进一步强化项目资金使用的时间要求，督促项目组加快支付进度，提高资金使用效益。

本部门通过委托第三方机构的方式，对预算单位整体支出、经济研究经费、甘经网（电子政务外网）项目、运行维护费支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件）。

 

第四部分  名词解释   

                        

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年电子政务外网（甘经网）运维费绩效评价报告.doc

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年电子政务外网（甘经网）运维费绩效自评表.xlsx

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年经济研究经费项目绩效评价报告.doc

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年经济研究专项经费绩效自评表.xlsx

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年决算公开表.xls

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年运行维护费绩效评价报告.doc

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年运行维护费绩效自评表.xlsx

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年整体支出绩效评价报告.doc

附件：甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年整体支出绩效自评表.xlsx